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        香河奥尔利金属制品有限公司 _[收购]光环新网:拟收购股权事宜[shìyí]涉及的昆山美鸿业金属成品[zhìpǐn]公司[gōngsī]股东权益资产评

        发布日期:2019-10-02 17:58 作者:香河奥尔利金属制品有限公司 阅读量:8188

        [收购]光环新网:拟收购股权事宜[shìyí]涉及的昆山美鸿业金属成品[zhìpǐn]公司[gōngsī]股东权益资产评估告诉

        时间:2019年09月26日 17:31:13 中财网

        原问题:光环新网:拟收购股权事宜[shìyí]涉及的昆山美鸿业金属成品[zhìpǐn]公司[gōngsī]股东权益资产评估告诉

        [收购]光环新网:拟收购股权事宜[shìyí][shìyí]涉及的昆山美鸿业金属制品[zhìpǐn]公司[gōngsī][gōngsī]股东权益资产评


        本资产评估告诉依据[yījù]资产评估准则体例





        北京[běijīng]光环新网科技股份公司[gōngsī]


        拟收购股权事宜[shìyí]涉及



        昆山美鸿业金属成品[zhìpǐn]公司[gōngsī]股东权益

        资产评估告诉

        中铭评报字[2019]第1016号

        (共二册 册)

















        中铭资产评估(北京[běijīng])责任公司[gōngsī]


        Zhong Ming

        Bei jing

        Assets Appraisal International Co.,Ltd




        一九
























        北京[běijīng]光环新网科技股份公司[gōngsī]
        拟收购股权事宜[shìyí]涉及的
        昆山美鸿业金属
        成品[zhìpǐn]公司[gōngsī]
        股东权益
        .
        资产评估告诉(含资产评估告诉附件)







        第二册
        北京[běijīng]光环新网科技股份公司[gōngsī]
        拟收购股权事宜[shìyí]涉及的
        昆山美鸿业金属
        成品[zhìpǐn]公司[gōngsī]
        股东权益
        .
        资产评估表








        本册目次
        声明
        ................................
        ................................
        ................................
        ................................
        ...................
        3
        资产评估告诉择要
        ................................
        ................................
        ................................
        .........................
        5
        资产评估告诉正文
        ................................
        ................................
        ................................
        .........................
        9
        一、委托。人、被评估单元和资产评估委托。条约约定的资产评估告诉哄骗[shǐyòng]人概

        ................................
        ................................
        ................................
        ................................
        .......................
        9
        二、评估目标
        ................................
        ................................
        ................................
        .......................
        16
        三、评估工具。和评估局限
        ................................
        ................................
        ................................
        .
        16
        四、价值[jiàzhí]范例及其界说
        ................................
        ................................
        ................................
        .....
        18
        五、评估基准日
        ................................
        ................................
        ................................
        ...................
        18
        六、评估依据[yījù]
        ................................
        ................................
        ................................
        .......................
        19
        七、评估方式
        ................................
        ................................
        ................................
        .......................
        21
        八、评估法式尝试。进程和景象。
        ................................
        ................................
        ........................
        23
        九、评估假设[jiǎshè]
        ................................
        ................................
        ................................
        .......................
        24
        十、评估结论
        ................................
        ................................
        ................................
        .......................
        25
        十一、出格事项[shìxiàng]说明
        ................................
        ................................
        ................................
        ..........
        26
        十二、资产评估告诉哄骗[shǐyòng]限定说明
        ................................
        ................................
        ................
        28
        十三、资产评估告诉日
        ................................
        ................................
        ................................
        .....
        29
        资产评估告诉附件
        ................................
        ................................
        ................................
        .......................
        30

























        声明

        一、本资产评估告诉依据[yījù]财务部公布的资产评估准则和资产评估协会
        公布的资产评估执业。准则和道德准则体例。


        二、委托。人或者资产评估告诉哄骗[shǐyòng]人该当凭据法令、行政律例划定及本资
        产评估告诉载明的哄骗[shǐyòng]局限哄骗[shǐyòng]资产评估告诉;委托。人或者资产评估告诉哄骗[shǐyòng]
        人违背前述划定哄骗[shǐyòng]资产评估告诉的,本资产评估机构及资产评估师不肩卖力任。


        三、本资产评估告诉仅供委托。人、资产评估委托。条约中约定的资产评估报
        告哄骗[shǐyòng]人和法令、行政律例划定的资产评估告诉哄骗[shǐyòng]人哄骗[shǐyòng];除此之外,
        机构和不能成为。资产评估告诉的哄骗[shǐyòng]人。


        四、本资产评估机构及资产评估师提醒资产评估告诉哄骗[shǐyòng]人该当领略评估
        结论,评估结论不等[bùděng]同于评估工具。可实现。价钱,评估结论不应当被以为是对评估对
        象可实现。价钱的包管[bǎozhèng]。


        五、本资产评估机构及资产评估师遵遵法令、行政律例和资产评估准则,坚持
        、和公平的原则,并对所出具[chūjù]的资产评估告诉依法肩卖力任。


        六、评估工具。涉及的资产、欠债清单由委托。人、被评估单元申报并经其接纳签
        名、盖印或法令容许[yǔnxǔ]的方法确认;委托。人和当事人依法对其提供资料
        的性、完备性、性卖力。


        七、本资产评估机构及资产评估师与资产评估告诉中的评估工具。没有或者
        的好处[lìyì]干系[guānxì];与当事人没有或者的好处[lìyì]干系[guānxì],对当事人不存
        在私见。


        八、资产评估师已经对资产评估告诉中的评估工具。及其所涉及资产举行现场调
        查;已经对评估工具。及其所涉及资产的法令权属状况赐与需要的存眷[guānzhù],对评估工具。
        及其所涉及资产的法令权属资料举行了检修,对已经发明的题目举行了披露。,
        而且已提请委托。人及当事人产权[chǎnquán]以满意出具[chūjù]资产评估告诉的要求。


        九、本资产评估机构出具[chūjù]的资产评估告诉中的分解、鉴定和后果受资产评估报
        告中假设[jiǎshè]和限定前提的限定,资产评估告诉哄骗[shǐyòng]人该当思量资产评估告诉中载
        明的假设[jiǎshè]、限定前提、出格事项[shìxiàng]说明及其对评估结论的影响。。


        十、我们在评估进程中没有思量肩负的抵押、担保[dānbǎo]事宜[shìyí],以及特别交


        易方法追加支付的价钱对评估结论的影响。,也未思量国度政策产生变
        化以及遇有天然力和抗力对评估结论的影响。。我们对评估基准日后资
        产价值[jiàzhí]产生的变化不卖力任。


        十一、我们对在已尝试。的评估进程中不能获悉的评估工具。和当事方存
        在的瑕疵事项[shìxiàng]对评估结论的影响。,亦不肩卖力任。
























































        北京[běijīng]光环新网科技股份公司[gōngsī]


        拟收购股权事宜[shìyí]涉及的


        昆山美鸿业金属成品[zhìpǐn]公司[gōngsī]
        股东权益


        资产评估告诉择要

        中铭评报字[2019]第1016号

        北京[běijīng]光环新网科技股份公司[gōngsī]:

        中铭资产评估(北京[běijīng])责任公司[gōngsī]接管。贵公司[gōngsī](简称“光环新网公司[gōngsī]”)
        的委托。,凭据法令、行政律例和资产评估准则的划定,坚持、和公平的原
        则,接纳资产法,凭据需要的评估法式,对光环新网公司[gōngsī]拟收购股权事宜[shìyí]涉及
        的昆山美鸿业金属成品[zhìpǐn]公司[gōngsī](简称“美鸿业公司[gōngsī]”)股东权益在2019年6
        月30日的市场。价值[jiàzhí]举行了评估。现将评估告诉内容[nèiróng]择要如下:

        一、活动:光环新网公司[gōngsī]拟收购股权,因此委托。本公司[gōngsī]对美鸿业公司[gōngsī]的股
        东权益举行评估。


        二、评估目标:美鸿业公司[gōngsī]股东权益,为光环新网公司[gōngsī]拟收购股权事
        宜提供价值[jiàzhí]参考意见。。


        该活动已于2019年5月30日经北京[běijīng]光环新网科技股份公司[gōngsī]《总裁。办公[bàngōng]
        会会议纪要》核准。。


        三、评估工具。:美鸿业公司[gōngsī]股东权益。


        四、评估局限:为美鸿业公司[gōngsī]的资产及欠债。


        五、价值[jiàzhí]范例:市场。价值[jiàzhí]

        六、评估基准日:2019年6月30日,取价尺度均为评估基准日的价钱
        尺度。


        七、评估方式:资产法。


        八、评估结论:经尝试。评估法式后,于评估基准日,委估股东权益在一连
        谋划的假设[jiǎshè]条件下的资产法评估结论如下:

        总资产账面价值[jiàzhí]为 13,191.51 万元,评估价值[jiàzhí] 21,917.10 万元,评估价值[jiàzhí]较账面
        价值[jiàzhí]评估增值 8,725.59 万元,增值率为66.15 %;总欠债账面价值[jiàzhí]为 1,424.10 万元,
        评估价值[jiàzhí] 907.27 万元,减值额为516.83万元,减值率为36.29%;股东权益总额。


        账面价值[jiàzhí]为 11,767.41 万元,评估价值[jiàzhí] 21,009.83 万元,评估价值[jiàzhí]较账面价值[jiàzhí]评估增
        值 9,242.42 万元,增值率为78.54 %。详见下表:

        资产评估后果汇总表

        被评估单元:美鸿业公司[gōngsī] 金额单元:人民[rénmín]币万元



        项 目

        账面价值[jiàzhí]

        评估价值[jiàzhí]

        增减值

        增值率%

        A

        B

        C=B-A

        D=C/A×100%

        资产

        9,388.10

        9,388.10

        -

        0.00

        非资产

        3,803.41

        12,529.00

        8,725.59

        229.41

        在建工程。

        1,904.93

        12,529.00

        10,624.07

        557.71

        资产

        1,898.48

        -

        -1,898.48

        -100.00

        资产总计。

        13,191.51

        21,917.10

        8,725.59

        66.15

        欠债

        734.99

        734.99

        -

        0.00

        非欠债

        689.11

        172.28

        -516.83

        -75.00

        欠债总计。

        1,424.10

        907.27

        -516.83

        -36.29

        净 资 产(全部者权益)

        11,767.41

        21,009.83

        9,242.42

        78.54





        评估结论具体景象。详见资产法评估表。


        九、出格事项[shìxiàng]:评估告诉哄骗[shǐyòng]者应存眷[guānzhù]下述出格事项[shìxiàng]对评估结论的影响。。


        事项[shìxiàng]并非本公司[gōngsī]评估职员执业。水能力所能评定和估算,但该事项[shìxiàng]
        影响。评估结论,提请本评估告诉哄骗[shǐyòng]者对此应出格存眷[guānzhù]:

        (一)权属等资料不完备或者存在。瑕疵的环境

        纳入评估局限的在建工程。构筑在美鸿业公司[gōngsī]购买的位于[wèiyú]昆山市周市镇黄浦江北
        路东侧编号为昆国用(2011)第2011107084号的地皮哄骗[shǐyòng]权局限内,诡计构筑面积
        为14,682.8米,已取得编号为建字第32058320133303号和建字第32058320133304
        号建设。工程。诡计允许证和编号为3205832013041601号构筑工程。施工允许证。至评估基
        准日在建工程。所涉及的衡宇构筑物已竣工,衡宇产权[chǎnquán]证正在打点傍边。


        对在建工程。,美鸿业公司[gōngsī]许可申报的评估工具。产权[chǎnquán]归其全部,不存在。产权[chǎnquán]纠纷,
        若有法令纠纷,与本次评估机构。


        除事项[shìxiàng]外,按照美鸿业公司[gōngsī]的许可,纳入评估局限的资产、欠债不存在。产
        权瑕疵。


        (二)未决事项[shìxiàng]、法令纠纷等不身分

        按照美鸿业公司[gōngsī]的许可,纳入评估局限的资产、欠债不涉及法令、等未
        决事项[shìxiàng]。



        (三)期后事项[shìxiàng]

        2019年1月14日,美鸿业公司[gōngsī]收到昆山市生长和改造委员。会昆发改投案【2019】
        9号文件《市发改委关于昆山美鸿业金属成品[zhìpǐn]公司[gōngsī]IDC数据建设。项目案的
        通知》,对该公司[gōngsī]在周市镇黄浦江北路东侧建设。IDC数据项目准予案。


        除事项[shìxiàng]外,按照美鸿业公司[gōngsī]的许可,自评估基准日至评估告诉出具[chūjù]日,不
        存在。影响。评估条件和评估结论而必要对评估结论举行调解的事。项[shìxiàng]。


        (四)评估法式受限环境、评估机构采用的填补步调及对评估结论的影响。景象。

        评估进程中,评估职员对所评估衡宇建修建物的外貌举行了考察,在尽可
        能的景象。下察看。了构筑物装修景象。和哄骗[shǐyòng]景象。,但并未举行布局和材质测
        试。


        除事项[shìxiàng]外,本次评估没有因资产机能。的限定、存放。地址的限定、诉讼保全
        的限定、手艺机能。的范畴、或国度机要的范畴等,导致。实物资产的现场勘查、非实
        物资产、欠债的清查评估法式受到限定。


        (五)担保[dānbǎo]、租赁及其或有欠债(或有资产)等事项[shìxiàng]的性子、金额及与评估对
        象的干系[guānxì]

        按照美鸿业公司[gōngsī]的许可,纳入测试局限的资产、欠债不涉及担保[dānbǎo]、租赁及
        其或有欠债(或有资产)等事项[shìxiàng]。


        (六)本次资产评估的活动中,对评估结论发生影响。的瑕疵
        环境。


        按照活动的部署,纳入评估局限的衡宇构筑物正在打点产权[chǎnquán]证中。该部门
        房产。在取得权证时,与评估申报的信息[xìnxī]差异。,从而影响。评估结论,本资产
        评估告诉亦未思量办证进程中所产生的用度。


        (七)本评估结论中应交税费的评估值是按照核实后的账面值的。应交税
        费应以税务的税务清理为准。本评估结论未思量评估值增减发生的纳税义
        务变化。


        (八)本资产评估告诉是在委托。人及被评估单元及当事方提供与评估
        资料上做出的。提供需要的资料并包管[bǎozhèng]所提供的资料的性、性、完备
        性是委托。方及当事方的责任;评估职员的责任是对评估工具。在评估基准日
        目标下的价值[jiàzhí]举行分解、估算并揭晓意见。。评估职员对该资料及其来
        源举行需要的核检修证和披露。,不代表[dàibiǎo]对资料的性、性、完备性提供


        包管[bǎozhèng],对该资料及其来历确认或者揭晓意见。超出评估职员的执业。局限。


        十、评估结论的哄骗[shǐyòng]期:按照《资产评估执业。准则—资产评估告诉》之划定
        “当评估基准日与活动实现。日相距不高出一年时,才哄骗[shǐyòng]资产评估告诉”,本
        评估结论的哄骗[shǐyòng]期为自评估基准日起一年,即从2019年6月30日起至2020年6
        月29日的限期内。假如资产状况、市场。状况与评估基准日状况相比产生重
        大变化,光环新网公司[gōngsī]该当委托。评估机构执行。评估更新业务或从头评估。


        十一、资产评估告诉日:本评估告诉提出日期为2019年9月12日,为评估
        结论形成。的日期。


        内容[nèiróng]摘自资产评估告诉正文,欲了解本评估业务的具体景象。和领略评
        估结论,该当阅读资产评估告诉正文。



        北京[běijīng]光环新网科技股份公司[gōngsī]


        拟收购股权事宜[shìyí]涉及的


        昆山美鸿业金属成品[zhìpǐn]公司[gōngsī]
        股东权益


        资产评估告诉正文

        中铭评报字[2019]第1016号

        北京[běijīng]光环新网科技股份公司[gōngsī]:

        中铭资产评估(北京[běijīng])责任公司[gōngsī]接管。贵公司[gōngsī](简称“光环新网公司[gōngsī]”)
        的委托。,凭据法令、行政律例和资产评估准则的划定,坚持、和公平的原
        则,接纳资产法,凭据需要的评估法式,对光环新网公司[gōngsī]拟收购股权事宜[shìyí]涉及
        的昆山美鸿业金属成品[zhìpǐn]公司[gōngsī](简称“美鸿业公司[gōngsī]”)股东权益在2019年6
        月30日的市场。价值[jiàzhí]举行了评估。现将资产评估景象。告诉如下:

        一、委托。人、被评估单元和资产评估委托。条约约定的资产评估告诉哄骗[shǐyòng]人
        概况

        本次资产评估项目标委托。光环新网公司[gōngsī],被评估单元为美鸿业公司[gōngsī],资产
        评估委托。条约约定的资产评估告诉哄骗[shǐyòng]者为国度法令、律例划定的评估告诉使
        用者。


        (一)委托。方概况

        1.注册挂号景象。

        名 称:北京[běijīng]光环新网科技股份公司[gōngsī](简称“光环新网”)

        住 所:北京[běijīng]市门头沟区石龙开辟。区永安路20号3号楼二层202室

        代表[dàibiǎo]人:耿殿根

        注册资本:154119.592100万人民[rénmín]币

        公司[gōngsī]范例:股份公司[gōngsī](上市[shàngshì],股票代码[dàimǎ]:300383)

        建立日期:1999-01-27

        谋划局限:因特网接入服务业务;因特网数据业务;因特网信息[xìnxī]服务业务;
        承包。;信息[xìnxī]体系集成;三维多媒体集成;承接。收集工程。、智能大厦。弱电体系集
        成;研发数字收集软件;从事[cóngshì]谋略机信息[xìnxī]收集联网谋划业务;贩卖通信设
        、谋略机、软件及设。(企业[qǐyè]依法自主选择谋划项目,开展。谋划勾当;依


        法须经核准。的项目,经部分核准。后依核准。的内容[nèiróng]开展。谋划勾当;不得从事[cóngshì]本市
        产颐魅政策克制和限定类项目标谋划勾当。)

        2.公司[gōngsī]概况

        光环新网建立于1999年1月(股票代码[dàimǎ]300383),为互联网服务提供商,中
        国IDC企业[qǐyè]。公司[gōngsī]主营业务为互联网数据服务(IDC及其增值服务)、云谋略服务、
        互联网宽带接入服务(ISP)等互联网服务。


        今朝,光环新网已在北京[běijīng]上海等都市自建数据总构筑面积近30万平米,
        机柜数目逾3万架。公司[gōngsī]拥有[yōngyǒu]笼罩北京[běijīng]区域的光纤城域网,按照用户的本性[gèxìng]化需求提
        供独享带宽光纤接入服务。


        光环新网以IDC业务为,以云谋略生长为偏向,针对差异。用户需求提供云
        谋略一体[yītǐ]化解决方案,致力于打造。、高效、安详、可信任的企业[qǐyè]级云产物
        及服务。光环云产物包罗SaaS、公有云、私有云、夹杂云、云灾、AWS咨询等全
        业务线云谋略产物并运营AWS北京[běijīng]区云谋略平台。。


        3.汗青沿革

        光环新网
        前身系北京[běijīng]光环新网数字手艺公司[gōngsī]。

        1998

        10

        26
        日,北京[běijīng]市
        光环电
        信团体、数字收集投资。公司[gōngsī](
        “Digital Voice Networks, LLC”

        )和百姓[gōngmín]
        丁中签订了《合伙谋划企业[qǐyè]条约》,约定配合设立

        北京[běijīng]光环新网数字手艺公司[gōngsī]



        投资。总额。和注册资本均为
        50
        万美元,个中北京[běijīng]市光环电信团体以折合
        32.5
        万美元的
        人民[rénmín]币现金出资[chūzī],持股
        65%
        ;数字收集投资。公司[gōngsī]以价值[jiàzhí]
        10
        万美元的设出
        资,持股
        20%
        ;丁中以
        7.5
        万美元的现金出资[chūzī],持股
        15%
        。投资。者自合伙公司[gōngsī]营业执
        照签发之日起三个月内缴清注册资本(在合伙企业[qǐyè]核准。建立后
        45
        天内缴支付资
        额的
        30%
        ,在合伙企业[qǐyè]
        核准。建立后
        90
        天内缴付的
        70%
        )。

        1998

        10

        22
        日,
        三方签订了《合伙谋划企业[qǐyè]章程》。

        1999

        1

        27
        日,国度工商行政治理局向
        公司[gōngsī]核发了企合京总副字第
        013802
        号《企业[qǐyè]法人营业执照》(副本),公司[gōngsī]注
        册建立。



        2009

        11
        月北京[běijīng]光环新网数字手艺公司[gōngsī]股东作为[zuòwéi]建议。人,整体变动为
        股份公司[gōngsī],以北京[běijīng]光环新网数字手艺公司[gōngsī]遏制
        2009

        9

        30
        日止的净资产
        33,585,092.23
        元折股,其上钩入股本
        32,000,000.00
        元,每股面值
        1
        元,计入资本
        公积
        1,585,092.23
        元。中
        审亚太管帐[kuàijì]师事务[shìwù]全部限责任公司[gōngsī]出具[chūjù]了中审亚太验字(
        2009


        010601
        号验资告诉
        ,
        本次整体变动后公司[gōngsī]注册资本为
        32,000,000.00
        元。本公司[gōngsī]于
        2009




        12

        7
        日打点了工商变动挂号。



        2014

        1

        24
        日,经证券监视治理委员。会《关于批准北京[běijīng]光环新网科技股
        份公司[gōngsī]初次果真刊行股票并在创业[chuàngyè]板上市[shàngshì]的批复》(证监允许【
        2014

        68
        号)
        批准,本公司[gōngsī]向民众果真刊行人民[rénmín]币平凡股
        1,364.50
        万股,个中刊行新股
        878

        股,老股转让
        486.50
        万股,每股面值
        1
        元,每股刊行价人民[rénmín]币
        38.30
        元。本公司[gōngsī]实

        召募资金净额人民[rénmín]币
        310,808,270.00
        元,个中新增注册资本人民[rénmín]币
        8,780,000.00
        元,增
        加资本公积人民[rénmín]币
        302,028,270.00
        元,已经亚太(团体)管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合
        伙)验资并出具[chūjù]亚会
        A
        验字
        [2014]001
        号验资告诉。



        经深圳证券买卖所深证上(
        2014

        84
        号文赞成,本公司[gōngsī]的股票于
        2014

        1

        29
        日在深圳买卖所创业[chuàngyè]板挂牌买卖,股票代码[dàimǎ]为
        300383
        。本公司[gōngsī]已于
        2014

        3

        6

        打点工商变动挂号。



        2014

        4

        8
        日,
        光环新网
        2013
        股东大会。审议。通过《关于公司[gōngsī]
        2013


        分派及资本公积转增股本方案的议案》,以公司[gōngsī]总股本
        5,458
        万股为基数,向
        股东每
        10
        股转增
        10
        股,转增后公司[gōngsī]总股本将增添至
        10,916
        万股。已经中兴华管帐[kuàijì]师
        事务[shìwù]所(特别平凡合资)验资并出具[chūjù]中兴华验字(
        2014

        BJ06
        -
        002
        号验资告诉。本公
        司已于
        2014

        4

        22
        日打点工商变动挂号。



        2015

        5

        12
        日,
        光环新网
        2014
        股东大会。审议。通过了《关于公司[gōngsī]
        2014

        度利润[lìrùn]分派及资本公积转增股本方案的议案》,公司[gōngsī]以
        2014

        12

        31
        日总股本
        10,916
        万股为基数,向股东每
        10
        股转增
        15

        ,转增后公司[gōngsī]总股本将增添至
        27,290
        万股。分派方案已于
        2015

        5

        22
        日尝试。完毕。,公司[gōngsī]注册资本由人民[rénmín]

        10,916
        万元变动为
        27,290
        万元。



        2015

        9

        23

        ,
        公司[gōngsī]召开的
        2015
        年第三次暂且股东大会。审议。通过了《关于调

        2015
        年半利润[lìrùn]分派及资本公积转增股本方案的议案》
        ,

        2015

        6

        30
        日总
        股本
        27,290
        万股为基数,向股东每
        10
        股送红股
        5
        股,并以资本公积金每
        10
        股向
        股东转增
        5
        股,权益分配[fēnpèi]尝试。方案已于
        2015

        10

        8
        日尝试。完毕。。送增后
        公司[gōngsī]注册资本增添至
        54,580
        万元。



        2016

        1

        28
        日,证券监视治理委员。会下发《关于批准北京[běijīng]光环新网科技
        股份公司[gōngsī]向中金盛世投资。公司[gōngsī]等刊行股份购置资产并召募资金的批
        复》
        (
        证监允许
        [2016]207

        )
        ,批准公司[gōngsī]向中金盛世投资。公司[gōngsī]等股东刊行
        84,397,450
        股股份购置北京[běijīng]中金云网科技公司[gōngsī]和北京[běijīng]科技公司[gōngsī]
        100%
        股权。,



        批准公司[gōngsī]非果真刊行股份召募资金不高出
        290,900
        万元。

        2016

        4

        5
        日,公司[gōngsī]
        召开的
        2015
        股东大会。审议。通过了《关于公司[gōngsī]
        2015
        利润[lìrùn]分派预案的议案》等
        议案,将本次非公
        开刊行股票购置资产的刊行价钱和刊行数目响应举行调解,
        调解后刊行股份数目为
        84,466,094
        股。

        2016

        2

        3
        日,北京[běijīng]中金云网科技
        公司[gōngsī]变动工商挂号手续。打点完毕。;
        2016

        3

        9
        日北京[běijīng]科技公司[gōngsī]变动工商
        挂号手续。打点完毕。。至此公司[gōngsī]股本增至人民[rénmín]币
        630266094
        元,并于
        2016

        5

        6
        日完
        成新增股份上市[shàngshì]。该增资业经中兴华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)审验,出具[chūjù]了
        中兴华验字(
        2016
        )第
        BJ06
        -
        0001
        号验资告诉。



        2016

        5

        30
        日,依据[yījù]证券监视治理委员。会《关于批准北京[běijīng]光环新网科技
        股份
        公司[gōngsī]向中金盛世投资。公司[gōngsī]等刊行股份购置资产并召募资金的批
        复》以及公司[gōngsī]与信达澳银基金治理公司[gōngsī]、汇添富基金治理股份公司[gōngsī]、方文
        艳签定的召募资金非果真刊行股份认购条约,公司[gōngsī]向信达澳银基金治理公
        司、汇添富基金治理股份公司[gōngsī]、方文艳非果真刊行人民[rénmín]币平凡股
        92,909,600
        股,
        召募资金总额。为人[wéirén]民币
        2,908,999,576.00
        元,公司[gōngsī]股本增至人民[rénmín]币
        723,175,694.00
        元,并于
        2016

        6

        17
        日完成。新增股份上市[shàngshì]。该增资业经中兴华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特
        殊平凡合资)审验,出具[chūjù]了中兴华验字(
        2
        016
        )第
        BJ06
        -
        0002
        号验资告诉。



        光环新网

        2017

        4

        11
        日召开
        2016
        股东大会。,审议。通过《关于公司[gōngsī]
        2016
        利润[lìrùn]分派及资本公积转增股本方案的议案》,以公司[gōngsī]总股本
        723,175,694

        为基数,以资本公积金
        10
        股转增
        10


        转增后总股本增
        ,
        1,446,351,388
        股。本公司[gōngsī]于
        2017

        5

        12
        日打点了工商变动挂号。



        2018

        3
        月,
        光环新网
        首期股票期权激励打算激励工具。在个行权期行权
        100
        份,公司[gōngsī]总股本由
        1,446,351,388
        股变动为
        1,446,351,488
        股。



        201
        8

        7

        26
        日,证券监视治理委员。会下发《关于批准北京[běijīng]光环新网科技
        股份公司[gōngsī]向共青城云创投资。治理合资企业[qǐyè](合资)等刊行股份购置资产并
        召募资金的批复》
        (
        证监允许
        [2018]1192

        )
        ,批准本公司[gōngsī]向金福沈刊行
        27,470,930
        股股份、向共青城云创投资。治理合资企业[qǐyè](合资)刊行
        10,112,126
        股股份、向共
        青城国创投资。治理合资企业[qǐyè](合资)刊行
        10,651,993
        股股份购置北京[běijīng]
        科信

        彩云
        谋略公司[gōngsī]
        85
        %
        股权
        。,批准本公司[gōngsī]非果真刊行股份召募资金不高出
        58,075
        万元。

        2018

        8

        1
        日,北京[běijīng]
        科信

        彩云谋略公司[gōngsī]变动工商挂号手续。
        打点完毕。
        ,由此公司[gōngsī]实收股本增至
        1,494,586,537.00
        元,并于
        2018

        9

        21
        日完成。新



        增股份上市[shàngshì]。该增资由中兴华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)审验,出具[chūjù]了中兴华
        验字(
        2018
        )第
        010103
        号验资告诉。



        2018年10月16日,光环新网向共青城胜恒投资。治理公司[gōngsī]、北信瑞丰基金
        治理公司[gōngsī]、泰康资产治理责任公司[gōngsī]、上海并购股权投资。基金合资企业[qǐyè](有
        限合资)非果真刊行人民[rénmín]币平凡股45,089,284股,召募资金总额。为人[wéirén]民币
        580,749,977.92元,由此公司[gōngsī]实收股本增至1,539,675,821.00元,并于2018年11月9日
        完成。新增股份上市[shàngshì]。该增资由中兴华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)审验,并于2018
        年10月17日出具[chūjù]了中兴华验字(2018)第010125号验资告诉。


        公司[gōngsī]首期股票权激励打算第二个活动2018年4月16日至2019年4月8日,截
        至2019年4月8日共自主行权1,520,100份,增添公司[gōngsī]股本1,520,100元,由此公司[gōngsī]实
        收股本增至1,541,195,921元。已于2019年5月29日打点工商变动挂号。


        (二)被评估单元概况:


        1.注册挂号景象。

        企业[qǐyè]名称:昆山美鸿业金属成品[zhìpǐn]公司[gōngsī]

        同一名誉[xìnyòng]代码[dàimǎ]:91320583567751577T

        住 所:江苏省昆山市周市镇黄浦江北路

        代表[dàibiǎo]人:黄锝强

        注册资本:12458.880933万人民[rénmín]币

        公司[gōngsī]范例:责任公司[gōngsī]

        营业限期:2011年02月16日至2061年02月15日

        谋划局限:模具钢切割,模架、模具配件加工[jiāgōng];贩卖自产产物;从事[cóngshì]谋略机软
        硬件领域内的手艺开辟。、手艺咨询、手艺服务、手艺转让、检测服务;云平台。服务;
        云设施服务;云软件服务;网页设计;收集工程。;信息[xìnxī]体系集成服务;谋略机、
        软件及设(除谋略机信息[xìnxī]体系安详产物)的贩卖;数据处置和存储。服务;
        物业治理。(依法须经核准。的项目,经部分核准。后方可开展。谋划勾当)

        2.汗青沿革

        昆山美鸿业金属成品[zhìpǐn]公司[gōngsī]于2011年02月16日经昆山工商行政治理局核发
        的《外商投资。公司[gōngsī]准予设立挂号通知书》核准。设立,并取得注册号为
        91320583567751577T《企业[qǐyè]法人营业执照》,注册资本为2000万美元。


        (1) 2011年8月4日注册资本初次实收景象。


        投资。者姓名。

        国别(区域)

        出资[chūzī]额(万美元)

        出资[chūzī]方法

        所占比例

        潘慧芳

        香港

        399.998

        钱币

        100%



        (2) 2011年8月23日增资后景象。

        投资。者姓名。

        国别(区域)

        出资[chūzī]额(万美元)

        出资[chūzī]方法

        所占比例

        潘慧芳

        香港

        600.004

        钱币

        100%



        (3)2014年9月19日增资后景象。

        投资。者姓名。

        国别(区域)

        出资[chūzī]额(万美元)

        出资[chūzī]方法

        所占比例

        潘慧芳

        香港

        200

        钱币

        100%



        (4)2019年4月1日增资后景象。

        投资。者姓名。

        出资[chūzī]额(万元人民[rénmín]币)

        出资[chūzī]方法

        所占比例

        共青城众凡投资。合资企业[qǐyè]
        (合资)

        12,457.635045

        钱币

        99.99%

        黄锝强

        1.245888

        钱币

        0.01%



        3.公司[gōngsī]产权[chǎnquán]和谋划治理布局

        公司[gōngsī]创建了股东、执行。董事、监事的法人管理机构。


        4.企业[qǐyè]主[yèzhǔ]要产物或服务

        美鸿业公司[gōngsī]建立以来仅购买及制作了位于[wèiyú]昆山市周市镇黄浦江北路东侧的不动
        产,尚未开展。谋划勾当。


        2019年1月14日,美鸿业公司[gōngsī]收到昆山市生长和改造委员。会昆发改投案【2019】
        9号文件《市发改委关于昆山美鸿业金属成品[zhìpǐn]公司[gōngsī]IDC数据建设。项目案的
        通知》,对该公司[gōngsī]在周市镇黄浦江北路东侧建设。IDC数据项目准予案。


        5.谋划景象。

        美鸿业公司[gōngsī]几年的收入、本钱。以及利润[lìrùn]景象。如下表。


        几年主营业务收入及利润[lìrùn]景象。

        单元:人民[rénmín]币元

        项 目

        2016年

        2017年

        2018年

        2019年1-6


        一、主营业务收入









        减:主营业务本钱。









        主营业务税金及












        项 目

        2016年

        2017年

        2018年

        2019年1-6


        二、主营业务利润[lìrùn](吃亏[kuīsǔn]以“-”号填列)









        加:业务收入









        减:业务支出









        加:业务利润[lìrùn](吃亏[kuīsǔn]以“-”号填
        列)









        减:营业用度









        治理用度

        266,666.77

        617,891.78

        1,314,117.52

        631,609.34

        财政用度

        369.82

        351.59

        313.29

        -12,568.79

        三、营业利润[lìrùn](吃亏[kuīsǔn]以“-”号填列)

        -267,036.59

        -618,243.37

        -1,314,430.81

        -619,040.55

        加:投资。收益(丧失以“-”号填列)









        补助收入









        营业外收入









        减:营业外支出



        1,276.67



        251.18

        四、利润[lìrùn]总额。

        267,036.59

        -619,520.04

        -1,314,430.81

        -619,291.73

        减:所得税









        五、净利润[lìrùn]

        -267,036.59

        -619,520.04

        -1,314,430.81

        -619,291.73





        6.企业[qǐyè]的财政状况

        美鸿业公司[gōngsī]几年资产欠债景象。

        单元:人民[rénmín]币元

        资 产

        2016年12月31


        2017年12月31


        2018年12月31


        2019年6月30日

        资产

        96,778,077.26

        96,509,782.20

        95,019,263.09

        93,881,022.09

        非资产

        21,033,983.99

        31,658,810.10

        32,129,951.95

        38,034,065.32

        资产总额。

        117,812,061.25

        128,168,592.30

        127,149,215.04

        131,915,087.41

        欠债

        -11,160,972.50

        905,694.20

        1,571,212.22

        7,349,910.30

        非欠债

        8,300,000.00

        7,209,384.39

        6,854,892.92

        6,891,065.89

        欠债总额。

        -2,860,972.50

        8,115,078.59

        8,426,105.14

        14,240,976.19

        净资产

        120,673,033.75

        120,053,513.71

        118,723,109.90

        117,674,111.22





        7.执行。的管帐[kuàijì]政策,出产谋划是否存在。国度政策、律例的限定或者,
        出产谋划的上风分解和身分风险。


        (1)管帐[kuàijì]政策

        美鸿业公司[gōngsī]财政报表。以一连谋划假设[jiǎshè]为,按照产生的买卖和事项[shìxiàng],按
        照财务部公布的《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则——准则》(财务部令第33号公布、财务部令


        第76号修订[xiūdìng])、于2006年2月15日及后来颁布和修订[xiūdìng]的41项会[tǐhuì]计[kuàijì]准则、企业[qǐyè]
        管帐[kuàijì]准则指南[zhǐnán]、企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则表白及划定体例。


        (2)谋划是否存在。国度政策、律例的限定或者

        无。


        (三)资产评估委托。条约约定的评估告诉哄骗[shǐyòng]者

        委托。方的评估告诉哄骗[shǐyòng]者为国度法令、律例划定的评估告诉哄骗[shǐyòng]者。


        (四)委托。人与被评估单元之间的干系[guānxì]

        委托。人与被评估单元之间的干系[guānxì]为拟收购与被收购干系[guānxì]。


        二、评估目标

        昆山美鸿业金属成品[zhìpǐn]公司[gōngsī]股东权益评估基准日的市场。价值[jiàzhí],为光
        环新网公司[gōngsī]拟尝试。股权收购事宜[shìyí]提供价值[jiàzhí]参考意见。。


        该活动已于2019年5月30日经光环新网公司[gōngsī]《总裁。办公[bàngōng]会[gōnghuì]会议纪要》核准。。


        三、评估工具。和评估局限

        (一)评估工具。和评估局限

        评估工具。为美鸿业公司[gōngsī]股东权益。


        评估局限为美鸿业公司[gōngsī]申报的于2019年6月30日的资产和欠债,包罗
        资产、非资产及欠债。总资产账面价值[jiàzhí] 131,915,087.41 元,总欠债账面价值[jiàzhí]
        14,240,976.19 元,净资产账面价值[jiàzhí] 117,674,111.22 元。的资产、欠债项目内容[nèiróng]以
        美鸿业公司[gōngsī]以资产、欠债数据为填报的评估申报表。为准,凡列入申报表。内
        并经由美鸿业公司[gōngsī]确认的资产、欠债项目均在本次评估局限内。各种委估资产、负
        债在评估基准日的账面价值[jiàzhí]如下表:

        金额单元:人民[rénmín]币元

        科目名称

        账面价值[jiàzhí]

        占资产
        总额。的
        比例%

        科目名称

        账面价值[jiàzhí]

        占欠债
        总额。的
        比例%

        一、资产

        93,881,022.09

        71.17

        四、欠债

        7,349,910.30

        51.61

        钱币资金

        873,023.37

        0.66

        乞贷





        应收账款





        应付。账款

        7,064,532.00

        49.61

        预付款[fùkuǎn]项

        300,000.00

        0.23

        预收款子



        -

        应收利钱





        应付。职工薪酬

        9,696.88

        0.07

        应收股利





        应交税费

        -55,879.94

        -0.39

        应收款

        92,707,998.72

        70.28

        应付。利钱



        -

        一年内到期[dàoqī]的非流





        应付。款[fùkuǎn]

        331,561.36

        2.33




        科目名称

        账面价值[jiàzhí]

        占资产
        总额。的
        比例%

        科目名称

        账面价值[jiàzhí]

        占欠债
        总额。的
        比例%

        动资产

        二、非资产

        38,034,065.32

        28.83





        -

        可供出售[chūshòu]金融资产





        五、非欠债合


        6,891,065.89

        48.39

        在建工程。

        19,049,271.57

        14.44

        非欠债

        6,891,065.89

        48.39

        出产性资产

        -



        六、欠债总计。

        14,240,976.19

        100.00

        资产

        18,984,793.75

        14.39





        -







        七、全部者权益

        117,674,111.22



        三、资产总计。

        131,915,087.41

        100.00

        八、欠债及全部者
        权益

        131,915,087.41





        数据未经审计。。


        (二)对企业[qǐyè]价值[jiàzhí]影响。较大的单项资产或资产的景象。

        对企业[qǐyè]价值[jiàzhí]影响。较大的单项资产包罗应收款、在建工程。和地皮哄骗[shǐyòng]权。


        1.应收款

        应收款账面价值[jiàzhí] 92,707,998.72 元,为应收共青城众凡投资。合资企业[qǐyè](有
        限合资)的往来。款。


        2.在建工程。

        在建工程。为在建土建,账面价值[jiàzhí] 19,049,271.57 元,为已竣工正在打点落成决算
        的两栋厂房。今朝状态优秀。


        在建工程。评估基准日已落成,衡宇产权[chǎnquán]证正在打点中。


        (三)企业[qǐyè]申报的账面记载或者未记载的资产范例、数目、法令权属状况

        地皮哄骗[shǐyòng]权景象。如下:

        地皮权证
        编号

        土职位


        取得
        日期

        用地
        性子

        地皮
        用途

        准用
        年限

        开辟。
        水平

        面积(m2)

        入账价


        账面价值[jiàzhí]

        昆国用
        (2011)第
        2011107084号

        昆山市
        周市镇
        黄浦江
        北路东


        2011
        年10


        出让

        工业。

        50

        三通
        一平

        57,411.70

        22,467,222.74

        18,984,793.75

        昆国用
        (2011)第
        2011107085号

        昆山市
        周市镇
        黄浦江
        北路东


        2011
        年10


        出让

        工业。

        50

        三通
        一平

        9,255.00






        (四)企业[qǐyè]申报的表外资。产的范例、数目

        美鸿业公司[gōngsī]确认本次评估无必要申报的表外资。产。


        (五)引用。机构出具[chūjù]的告诉结论所涉及的资产范例、数目和账面金额、评
        估值。


        本次评估未引用。机构出具[chūjù]的告诉。


        四、价值[jiàzhí]范例及其界说

        (一)价值[jiàzhí]范例

        本次评估接纳一连谋划条件下的市场。价值[jiàzhí]作为[zuòwéi]选定的价值[jiàzhí]范例,界说如下:

        (二)价值[jiàzhí]范例界说

        市场。价值[jiàzhí]是指自愿买方和自愿卖方在行事且未受强迫。的景象。下,
        评估工具。在评估基准日举行买卖的价值[jiàzhí]估量数额。


        一连谋划在本告诉中是指美鸿业公司[gōngsī]的出产谋划勾当会按其近况一连下去[xiàqù],并
        在可预见的将来不会[búhuì]产生改变。


        除非出格说明,本告诉中的“市场。价值[jiàzhí]”是指评估工具。在()关税区内产
        权(资产)买卖市场。上所体现的市场。价值[jiàzhí]。


        (三)选择价值[jiàzhí]范例的来由

        接纳市场。价值[jiàzhí]范例的来由是市场。价值[jiàzhí]范例与价值[jiàzhí]范例相比,更能反应买卖
        双方的性和性,使评估后果能满意本次评估目标之必要。


        五、评估基准日

        (一)按照资产评估委托。条约之划定,本次评估的基准日为2019年6月30日。


        (二)评估基准日简直定,是光环新网公司[gōngsī]、美鸿业公司[gōngsī]按照景象。协
        商择定的:

        1.该评估基准日与管帐[kuàijì]报表。的时间,为使用管帐[kuàijì]信息[xìnxī]提供利便。


        2.评估基准日与评估日期较,削减实物量的调解事情,增添市场。价钱的询
        价和资信观察的度、度。


        3.本评估基准日最大水平地告竣了与评估目标的实现。日的,于包管[bǎozhèng]评
        估后果地服务于评估目标。


        (三)本次评估事情中所接纳的价钱尺度均为评估基准日的价钱尺度。


        所选定的评估基准日相近时代,和海内市场。未产生颠簸,各种商品、
        出产资料和劳务价钱不变,人民[rénmín]币对外币的市场。汇率在颠簸局限之内,因


        而,评估基准日的选取不会[búhuì]使评估后果因各种市场。价钱时点的差异。受到实质性的影
        响。本次评估中与评估基准日的费率为:

        人民[rénmín]银行贷款利率[lìlǜ] 一年(含一年) 4.35%/年

        一至五年(含五年) 4.75%/年

        五年 4.90%/年

        六、评估依据[yījù]

        (一)活动依据[yījù]

        1.光环新网公司[gōngsī]《总裁。办公[bàngōng]会[gōnghuì]议纪要》2019年5月30日;

        2.光环新网公司[gōngsī]与本公司[gōngsī]签定的《资产评估委托。条约》。


        (二)法令依据[yījù]

        1.《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]资产评估法》(2016年7月2日中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]第十二届
        天下。人民[rénmín]代表[dàibiǎo]大会。委员。会第二十一次会议通过);

        2.《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》(2013年12月28日第十二届天下。人民[rénmín]代表[dàibiǎo]大会。
        委员。会第六次会议修订[xiūdìng]);

        3.《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]证券法》(2014年8月31日第十二届天下。人民[rénmín]代表[dàibiǎo]大会。
        委员。会第十次会议修订[xiūdìng]);

        4.《资产评估行业财务监视治理举措》(财务部令第86号,2017);

        5.《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]都市房地产治理法》(2007年8月30日第十届天下。人民[rénmín]
        代表[dàibiǎo]大会。委员。会第二十九次会议通过);

        6.《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]城乡诡计法》(2007年10月28日中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]第十届
        天下。人民[rénmín]代表[dàibiǎo]大会。委员。会第三十次会议通过);

        7.《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]地皮治理法》(2004年8月28日第十届天下。人民[rénmín]代表[dàibiǎo]大会。
        委员。会第十一次会议通过) 及着尝试。条例;

        8.《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]城镇地皮哄骗[shǐyòng]权出让和转让条例》(国务院令第
        55号,[1990]);

        9.河山资源部办公[bàngōng]厅《关于公布〈建设。用地哄骗[shǐyòng]权出让地价评估手艺
        (试行)〉的通知》(河山资厅发[2013]20号);

        10.《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]增值税条例尝试。细则》(2016年修订[xiūdìng]版);

        11.《财务部 国度税务总局关于推开营业税改征增值税试点的通知 》(
        财税[2016]36号);


        12.与资产评估的法令、律例等。


        (三)准则依据[yījù]

        1.《资产评估准则—准则》(财资[2017]43号);

        2.《资产评估道德准则》(中评协[2017]30号);

        3.《资产评估执业。准则—资产评估法式》(中评协[2018]36号);

        4.《资产评估执业。准则—资产评估告诉》(中评协[2018]35号);

        5.《资产评估执业。准则—资产评估委托。条约》(中评协[2017]33号);

        6.《资产评估执业。准则—资产评估档案》(中评协[2018]37号);

        7.《资产评估执业。准则—资产》(中评协[2017]37号);

        8.《资产评估机构业务质量节制指南[zhǐnán]》(中评协[2017]46号);

        9.《资产评估执业。准则—企业[qǐyè]价值[jiàzhí]》(中评协[2017] 36号);

        10.《资产评估执业。准则—不动产》(中评协[2017] 38号);

        11.《城镇地皮估价规程》(GB/T18508-2014);

        12.《房地产估价》(GBT50291-2015)。


        (四)权属依据[yījù]

        1.《地皮哄骗[shǐyòng]权证》;

        2.《构筑工程。施工允许证》;

        3.《建设。工程。诡计允许证》;

        4.权属证明文件等。


        (五)取价依据[yījù]

        1.美鸿业公司[gōngsī]提供的从前的财政报表。、审计。告诉;

        2.美鸿业公司[gōngsī]提供的协议、条约、发票等财政、谋划资料;

        3.评估基准日银行存贷款基准利率[lìlǜ];

        4.市场。询价资料;

        5.评估职员现场勘探记载及网络的估价信息[xìnxī]资料。


        (六)参考依据[yījù]

        1.中铭资产评估(北京[běijīng])责任公司[gōngsī]《资产评估质量节制暨评估业
        务治理制度[zhìdù]》;

        2.被评估单元提供的各种《资产清查评估申报表》;

        3. 光环新网公司[gōngsī]与本公司[gōngsī]签定的《资产评估委托。条约》;


        4. 美鸿业公司[gōngsī]职员访谈记载;

        5.委托。人、被评估单元撰写的《关于举行资产评估事项[shìxiàng]的说明》;

        6.委托。人及被评估单元许可函;

        7.评估职员现场清稽核实记载、现场勘探所网络到的资料,以及评估进程中参
        数数据选取所网络到的资料;

        8.被评估单元提供的资料。


        七、评估方式

        (一)评估方式的选择

        依据[yījù]资产评估准则,资产价值[jiàzhí]的评估方式包罗市场。法、收益法和本钱。
        法(又称资产法)三种方式及其衍生方式。


        资产评估职员应爹据评估目标、评估工具。、价值[jiàzhí]范例、资料网络等景象。,
        分解三种方式的合用性,依法选择评估方式。


        本次评估选用的评估方式为:资产法。评估方式选择来由如下:

        1.收益法:收益法的是学的效用理论,即对投资。者来讲,企业[qǐyè]的
        价值[jiàzhí]在于企业[qǐyè]将来所能够发生的收益。收益法当然没有使用实际市场。上的
        参照物来说明评估工具。的市场。价值[jiàzhí],但它是从决策资产市场。价值[jiàzhí]
        的依据[yījù]—资产的赢利能力、在用价值[jiàzhí]的角度评价资产,能完备表现[tǐxiàn]企业[qǐyè]的整
        体价值[jiàzhí],其评估结论具有[jùyǒu]较好的性和说服力。从收益法合用前提来看,因为企
        业自建立以来除购买地皮哄骗[shǐyòng]权并制作构筑物外,尚未开展。谋划勾当,无法提
        供企业[qǐyè]将来红利展望,因此本次评估不合用收益法。


        2.选取资产法评估的来由:资产法是以资产欠债表为,评估
        企业[qǐyè]表内及表外各项资产、欠债价值[jiàzhí],评估工具。价值[jiàzhí]的评估方式。美鸿业公司[gōngsī]
        评估基准日资产欠债表内及表外各项资产、欠债被辨认,评估职员从
        网络到满意资产法所需的资料,对美鸿业公司[gōngsī]资产及欠债睁开的清查
        和评估,因此本次评估合用资产法。


        3.市场。法是以实际市场。上的参照物来评价评估工具。的市场。价值[jiàzhí],它具
        有评估角度和评估途接、评估进程、评估数据取材于市场。、评估后果
        说服力强的特点。来由一:因为我国今朝一个生长、活泼的资本市场。,可
        比上市[shàngshì]公司[gōngsī]或买卖案例与评估工具。的水平较难量化和批改[xiūzhèng],因此市场。法评
        估后果的性较难考量,,并且市场。法基于基准日资本市场。的时点影响。举行估


        值而未思量市场。周期性颠簸的影响。。来由二:因为美鸿业公司[gōngsī]尚未开展。谋划勾当,
        在资本市场。和产权[chǎnquán]买卖市场。均找到的与评估工具。沟通或的可比企业[qǐyè]交
        易案例。因此本次评估市场。法不合用。


        因此,本次评估选用资产法举行评估。


        (二)评估方式的介绍

        资产法

        企业[qǐyè]价值[jiàzhí]评估中的资产法,是指以被评估单元评估基准日的资产欠债表为
        ,评估表内及可识其余表外各项资产、欠债价值[jiàzhí],评估工具。价值[jiàzhí]的评估方
        法。


        接纳资产法举行企业[qǐyè]价值[jiàzhí]评估,各项资产的价值[jiàzhí]应爹据其景象。选用
        恰当的评估方式得出。,所选评估方式有别于其作为[zuòwéi]单项资产评估工具。时的
        评估方式,该当思量其对企业[qǐyè]价值[jiàzhí]的孝敬。各种资产、欠债评估方式如下:

        1.资产评估方式

        美鸿业公司[gōngsī]纳入评估局限的资产包罗钱币资金、预付账款和应收款。


        (1)钱币资金包罗现金和银行存款。,通过现金清点、核实银行对账单、银
        行函
        证等,以核实后的账面价值[jiàzhí]评估值。



        (2)应收款:应收款子在核实无误的上,按照每笔款子收回
        的数额评估值。对付由信赖全都能收回的,按应收款额谋略评估
        值;对付收不回部门款子的,在收不回账款的数额时,借助[jièzhù]于汗青资
        料和现场观察了解的景象。,分解数额、欠款时间和原因、款子采纳景象。、欠款
        人资金、名誉[xìnyòng]、谋划治理近况等,参照账龄分解法,估量出这部门收不回的款
        项,作为[zuòwéi]风险丧失扣除。后谋略评估值;对付有确凿按照诠释无法收回的,按零值计
        算;账面上的“幻魅账准”科目按零值谋略。


        (3)预付款[fùkuǎn]项:按照所能收回的响应货品形成。资产或权力的价值[jiàzhí]评估值。

        对付能够收回响应货品的或权力的,按核实后的账面值作为[zuòwéi]评估值。对付有确
        凿证据诠释收不回响应货品,也不能形成。响应资产或权益的预付账款,其评估值为
        零。



        2.在建工程。的评估方式

        在建工程。接纳市场。法评估。


        纳入评估局限的构筑物类在建工程。评估基准日已竣工,因为房地产市场。发


        达,有可供对照案例,则接纳市场。法举行评估。即选择切合前提的参照物,举行交
        易景象。、买卖时间、身分、个体身分批改[xiūzhèng],从而评估值,评估值中包括土
        地哄骗[shǐyòng]权价值[jiàzhí]。谋略公式[gōngshì]为:

        待估房地产价钱=参照物买卖价钱×买卖景象。/参照物买卖景象。×待估房地产
        评估基准日价钱指数[zhǐshù]/参照物房地产买卖日价钱指数[zhǐshù]×待估房地产身分值/参照物
        房地产身分值×待估房地产个体身分值/参照物房地产个体身分值

        3.地皮哄骗[shǐyòng]权的评估方式

        按照评估工具。特点、地皮用途和地皮市场。景象。,接纳市场。对照法举行
        评估。本次地皮哄骗[shǐyòng]权的价值[jiàzhí]在巩固资产评估值中已包括,因此地皮哄骗[shǐyòng]权评估值
        为零。


        4.欠债的评估方式

        美鸿业公司[gōngsī]纳入评估局限的欠债包罗欠债和非欠债,欠债包罗应
        付账款、应付。职工薪酬、应交税金、应付。款[fùkuǎn];非欠债为与资产的当局
        津贴。


        对评估局限内的欠债逐笔举行核实,按照评估目标实现。后的美鸿业公司[gōngsī]需
        要肩负的欠债项目及金额评估值。


        八、评估法式尝试。进程和景象。

        本次评估法式分四个阶段举行,评估进程如下:

        (一)接管。委托。

        与委托。人洽商,评估业务事项[shìxiàng],对自身胜任能力、性和业务
        风险举行分解和评价,签定资产评估委托。条约;项目卖力人,构成评估项
        目组,体例评估量划;指导[zhǐdǎo]被评估单元清查资产、填报资产评估申报表。,准评估
        所需资料。


        (二)现场观察及网络评估资料阶段

        按照此次评估业务的景象。,凭据评估法式准则和划定的要求,评
        估职员通过扣问、函证、查对、勘查、检查等方法对评估工具。涉及的资产和欠债进
        行了需要的清稽核实,对被评估单元的谋划治理状况等举行了需要的尽职观察,从
        的途径获取评估资料,核实评估局限,了解评估工具。近况,存眷[guānzhù]评估工具。
        法令权属。


        (三)评定估算阶段


        评估职员对网络的评估资料举行需要分解、归纳和清算,形成。评定估算的依据[yījù];
        按照评估工具。、价值[jiàzhí]范例、评估资料网络景象。等前提,选择合用的评估方式,
        选取响应的公式[gōngshì]和参数举行分解、谋略和鉴定,形成。劈头评估后果。


        按照各种资产的劈头评估后果,体例评估说明,在核实确认评估说明
        资产项目评估后果无误,评估事情没有产生反复和漏掉景象。的上,依
        据各资产评估说明举行资产评估汇总分解,评估结论,撰写资产评估告诉。


        (四)体例和提交资产评估告诉阶段

        按照法令、律例、资产评估准则和评估机构质量节制制度[zhìdù],对评估报
        告及评估法式执行。景象。举行需要的考核。;与光环新网公司[gōngsī]或者委托。人允许的相
        关当事方就评估告诉内容[nèiróng]举行需要;按资产评估委托。条约的要求向光环新
        网公司[gōngsī]提交资产评估告诉。


        九、评估假设[jiǎshè]

        因为企业[qǐyè]所处运营情况的变化以及不绝变化着影响。资产价值[jiàzhí]的各类身分,必需
        创建假设[jiǎshè]以便评估职员对资产举行价值[jiàzhí]鉴定,支持我们所得出。的评估
        结论。本次评估是创建在条件和假设[jiǎshè]前提下的:

        (一)假设[jiǎshè]

        1.买卖假设[jiǎshè]

        买卖假设[jiǎshè]是假定全部待评估资产已经处在买卖的进程中,评估职赠据待
        评估资产的买卖前提等模仿市场。举行估价。买卖假设[jiǎshè]是资产评估得以。举行的一个最
        的条件假设[jiǎshè]。


        2.果真市场。假设[jiǎshè]

        果真市场。假设[jiǎshè]是假定在市场。上买卖的资产,或拟在市场。上买卖的资产,资产交
        易双方相互职位同等,相互都有获取市场。信息[xìnxī]的机遇和时间,以对资产的
        成果、用途及其买卖价钱等作出理智的鉴定。果真市场。假设[jiǎshè]以资产在市场。上公
        开生意为。


        3.企业[qǐyè]一连谋划假设[jiǎshè]

        企业[qǐyè]一连谋划假设[jiǎshè]是假定被评估单元的谋划业务,并不会[búhuì]泛起预见的
        身分导致。其无法一连谋划。


        (二)特别假设[jiǎshè]

        1.本次评估以本资产评估告诉所列明的评估目标为假设[jiǎshè]条件;


        2.无变化假设[jiǎshè]:是假定国度的法令律例、国度形势。无重
        大变化,利率[lìlǜ]、汇率、钱粮基准及税率、政策性征收。用度等情况不会[búhuì]产生
        预见的变化;

        3.利影响。假设[jiǎshè]:是假定无人力[rénlì]抗拒。身分及预见身分对被评估
        单元的待估资产、欠债造成不利影响。;

        4.偏向假设[jiǎshè]:是假定被评估单元在现治理方法和治理的上,
        谋划局限、方法与今朝偏向保持[bǎochí],不思量将来因为治理层、谋划计策调解
        等景象。导致。的谋划能力变化;

        5.政策假设[jiǎshè]:是假定被评估单元将来将采用的管帐[kuàijì]政策和编写此份告诉时
        所接纳的管帐[kuàijì]政策在方面;

        6.资产一连哄骗[shǐyòng]假设[jiǎshè]:是假定被评估资产按今朝的用途和哄骗[shǐyòng]的方法、、
        频度、情况等景象。继承哄骗[shǐyòng],并未思量各项资产的使用;

        7.数据假设[jiǎshè]:是假定被评估单元和委托。人提供的资料和财政资料
        、、完备;

        8.评估局限仅以光环新网公司[gōngsī]及美鸿业公司[gōngsī]提供的评估申报表。为准,未思量光
        环新网公司[gōngsī]及美鸿业公司[gōngsī]提供清单存在。的或有资产及或有欠债。


        当泛起与前述假设[jiǎshè]前提不的事项[shìxiàng]产生时,本评估后果会失效。。


        十、评估结论

        (一)资产法评估后果

        经尝试。评估法式后,于评估基准日,委估股东权益在一连谋划的假设[jiǎshè]条件
        下的资产法评估结论如下:

        总资产账面价值[jiàzhí]为 13,191.51 万元,评估价值[jiàzhí] 21,917.10 万元,评估价值[jiàzhí]较账面
        价值[jiàzhí]评估增值 8,725.59 万元,增值率为66.15 %;总欠债账面价值[jiàzhí]为 1,424.10 万元,
        评估价值[jiàzhí] 907.27 万元,减值额为516.83万元,减值率为36.29%;股东权益总额。
        账面价值[jiàzhí]为 11,767.41 万元,评估价值[jiàzhí] 21,009.83 万元,评估价值[jiàzhí]较账面价值[jiàzhí]评估增
        值 9,242.42 万元,增值率为78.54 %。详见下表:

        资产评估后果汇总表

        被评估单元:美鸿业公司[gōngsī] 金额单元:人民[rénmín]币万元



        项 目

        账面价值[jiàzhí]

        评估价值[jiàzhí]

        增减值

        增值率%

        A

        B

        C=B-A

        D=C/A×100%




        项 目

        账面价值[jiàzhí]

        评估价值[jiàzhí]

        增减值

        增值率%



        A

        B

        C=B-A

        D=C/A×100%

        资产

        9,388.10

        9,388.10

        -

        0.00

        非资产

        3,803.41

        12,529.00

        8,725.59

        229.41

        在建工程。

        1,904.93

        12,529.00

        10,624.07

        557.71

        资产

        1,898.48

        -

        -1,898.48

        -100.00

        资产总计。

        13,191.51

        21,917.10

        8,725.59

        66.15

        欠债

        734.99

        734.99

        -

        0.00

        非欠债

        689.11

        172.28

        -516.83

        -75.00

        欠债总计。

        1,424.10

        907.27

        -516.83

        -36.29

        净 资 产(全部者权益)

        11,767.41

        21,009.83

        9,242.42

        78.54





        评估结论具体景象。详见资产法评估表。


        十一、出格事项[shìxiàng]说明

        评估告诉哄骗[shǐyòng]者应存眷[guānzhù]下述出格事项[shìxiàng]对评估结论的影响。。


        事项[shìxiàng]并非本公司[gōngsī]评估职员执业。水能力所能评定和估算,但该事项[shìxiàng]
        影响。评估结论,提请本评估告诉哄骗[shǐyòng]者对此应出格存眷[guānzhù]:

        (一)权属等资料不完备或者存在。瑕疵的环境

        纳入评估局限的在建工程。构筑在美鸿业公司[gōngsī]购买的位于[wèiyú]昆山市周市镇黄浦江北
        路东侧编号为昆国用(2011)第2011107084号的地皮哄骗[shǐyòng]权局限内,诡计构筑面积
        为14,682.8米,已取得编号为建字第32058320133303号和建字第32058320133304
        号建设。工程。诡计允许证和编号为3205832013041601号构筑工程。施工允许证。至评估基
        准日在建工程。所涉及的衡宇构筑物已竣工,衡宇产权[chǎnquán]证正在打点傍边。


        对在建工程。,美鸿业公司[gōngsī]许可申报的评估工具。产权[chǎnquán]归其全部,不存在。产权[chǎnquán]纠纷,
        若有法令纠纷,与本次评估机构。


        除事项[shìxiàng]外,按照美鸿业公司[gōngsī]的许可,纳入评估局限的资产、欠债不存在。产
        权瑕疵。


        (二)未决事项[shìxiàng]、法令纠纷等不身分

        按照美鸿业公司[gōngsī]的许可,纳入评估局限的资产、欠债不涉及法令、等未
        决事项[shìxiàng]。


        (三)期后事项[shìxiàng]

        2019年1月14日,美鸿业公司[gōngsī]收到昆山市生长和改造委员。会昆发改投案【2019】


        9号文件《市发改委关于昆山美鸿业金属成品[zhìpǐn]公司[gōngsī]IDC数据建设。项目案的
        通知》,对该公司[gōngsī]在周市镇黄浦江北路东侧建设。IDC数据项目准予案。


        除事项[shìxiàng]外,按照美鸿业公司[gōngsī]的许可,自评估基准日至评估告诉出具[chūjù]日,不
        存在。影响。评估条件和评估结论而必要对评估结论举行调解的事。项[shìxiàng]。


        (四)评估法式受限环境、评估机构采用的填补步调及对评估结论的影响。景象。

        评估进程中,评估职员对所评估衡宇建修建物的外貌举行了考察,在尽可
        能的景象。下察看。了构筑物装修景象。和哄骗[shǐyòng]景象。,但并未举行布局和材质测
        试。


        除事项[shìxiàng]外,本次评估没有因资产机能。的限定、存放。地址的限定、诉讼保全
        的限定、手艺机能。的范畴、或国度机要的范畴等,导致。实物资产的现场勘查、非实
        物资产、欠债的清查评估法式受到限定。


        (五)担保[dānbǎo]、租赁及其或有欠债(或有资产)等事项[shìxiàng]的性子、金额及与评估对
        象的干系[guānxì]

        按照美鸿业公司[gōngsī]的许可,纳入测试局限的资产、欠债不涉及担保[dānbǎo]、租赁及
        其或有欠债(或有资产)等事项[shìxiàng]。


        (六)本次资产评估的活动中,对评估结论发生影响。的瑕疵
        环境。


        按照活动的部署,纳入评估局限的衡宇构筑物正在打点产权[chǎnquán]证,但在评估
        告诉出具[chūjù]时,其衡宇构筑物仍未取得产权[chǎnquán]证。该部门房产。在取得权证时,与评
        估申报的信息[xìnxī]差异。,从而影响。评估结论,本资产评估告诉亦未思量办证进程中
        所产生的用度。


        (七)本评估结论中应交税费的评估值是按照核实后的账面值的。应交税
        费应以税务的税务清理为准。本评估结论未思量评估值增减发生的纳税义
        务变化。


        (八)本资产评估告诉是在委托。人及被评估单元及当事方提供与评估
        资料上做出的。提供需要的资料并包管[bǎozhèng]所提供的资料的性、性、完备
        性是委托。方及当事方的责任;评估职员的责任是对评估工具。在评估基准日
        目标下的价值[jiàzhí]举行分解、估算并揭晓意见。。评估职员对该资料及其来


        源举行需要的核检修证和披露。,不代表[dàibiǎo]对资料的性、性、完备性提供
        包管[bǎozhèng],对该资料及其来历确认或者揭晓意见。超出评估职员的执业。局限。


        十二、资产评估告诉哄骗[shǐyòng]限定说明

        (一)本评估告诉只能由资产评估委托。条约中载明的评估告诉哄骗[shǐyòng]者哄骗[shǐyòng],且
        只能用于资产评估委托。条约中载明的评估目标和用途。


        (二)委托。人或者资产评估告诉哄骗[shǐyòng]人未凭据法令、行政律例划定和资产
        评估告诉载明的哄骗[shǐyòng]局限哄骗[shǐyòng]资产评估告诉的,资产评估机构及其资产评估师不承
        担责任;


        (三)除委托。人、资产评估委托。条约中约定的资产评估告诉哄骗[shǐyòng]人和法令
        、行政律例划定的资产评估告诉哄骗[shǐyòng]人之外,机构和不能成为。资产评
        估告诉的哄骗[shǐyòng]人;

        (四)资产评估告诉哄骗[shǐyòng]人该当领略评估结论,评估结论不等[bùděng]同于评估对
        象可实现。价钱,评估结论不应当被以为是对评估工具。可实现。价钱的包管[bǎozhèng]。


        (五)本资产评估告诉的或者部门内容[nèiróng]被摘抄、引用。或者被披露。于果真媒
        体,需评估机构审视内容[nèiróng],未经评估机构审视内容[nèiróng],评估告诉的内容[nèiróng]不得
        被摘抄、引用。或披露。于果真媒体,法令、律例划定以及当事方尚有约定的除外。


        (六)本资产评估告诉经资产评估师署名、评估机构盖印后方可哄骗[shǐyòng];

        (七)本评估结论是在以2019年6月30日为评估基准日时,对美鸿业公司[gōngsī]股东全
        部权益市场。价值[jiàzhí]的公允反应。产生评估基准日期后事。项[shìxiàng]时,不能哄骗[shǐyòng]
        本评估结论。


        (八)按照《资产评估执业。准则—资产评估告诉》之划定“当评估基准日与
        活动实现。日相距不高出一年时,才哄骗[shǐyòng]资产评估告诉”,本评估结论的哄骗[shǐyòng]
        期为自评估基准日起一年,即从2019年6月30日起至2020年6月29日的限期内。如
        果资产状况、市场。状况与评估基准日状况相比产生变化,光环新网公司[gōngsī]应
        当委托。评估机构执行。评估更新业务或从头评估。


        (九)因评估法式受限定时评估告诉的哄骗[shǐyòng]限定(响应的评估结论所依靠[yīlài]的假
        设前提具有[jùyǒu]感化[zuòyòng],在特别假设[jiǎshè]中应增补),如因资产机能。的限定、存放。地址的
        限定、诉讼保全的限定、手艺机能。的范畴、或国度机要的范畴等均对现场勘查


        发生影响。。因此在评估告诉中应披露。因法式受限造成的评估告诉的哄骗[shǐyòng]限定。


        十三、资产评估告诉日

        本评估告诉提出日期为2019年9月12日,为评估结论形成。的日期。












        资产评估机构:中铭资产评估(北京[běijīng])责任公司[gōngsī]







        资产评估师:刘彦丽







        资产评估师:张洪峰






        资产评估告诉附件

        附件一:活动文件复印件;

        附件二:被评估单元评估基准日管帐[kuàijì]报表。复印件;

        附件三:委托。人及被评估单元《法人营业执照》复印件;

        附件四:评估工具。涉及的权属证明资料(复印件);

        1.《地皮哄骗[shǐyòng]权证》;

        2.在建工程。的建设。工程。诡计允许证、构筑工程。施工允许证;

        附件五:委托。人和当事方的许可函原件;

        附件六:评估机构《企业[qǐyè]法人营业执照》复印件;

        附件七:评估机构案文件或者资格证明文件;

        附件八:评估机构《证券期货业务评估资格证书》复印件;

        附件九:署名资产评估职员的案文件或者资格证明文件复印件;

        附件十:委托。方及被评估单元《关于资产评估事项[shìxiàng]的说明》。

















        单元:中铭资产评估(北京[běijīng])责任公司[gōngsī]


        地点:北京[běijīng]市西城区阜外大街。
        1
        号东座
        18
        层南区


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